民建景德镇市委会2020年部门预算

来源:民建景德镇市委会  作者:景德镇民建网 日期:2020-06-19


                        民建景德镇市委会2020年部门预算

 

   

第一部分 民建景德镇市委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 民建景德镇市委会2020年部门预算情况说明

  一、2020年部门预算收支情况说明

  二、2020年"三公"经费预算情况说明

第三部分 民建景德镇市委会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

    第四部分 名词解释

 

第一部分  民建景德镇市委会概况

一、部门主要职责

中国民主建国会(简称民建)是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是中国 共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能:组织发展,民主监督,参政议政,社会服务,自身建设。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,即部门本级。人员编制数为5 名,其中行政编制4名,工勤编1名。实有人员5人,其中在职3人,包括行政2人、工勤编1人,退休2人。

 

第二部分 民建景德镇市委会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2020年民建景德镇市委会收入预算总额为91.53万元,与上年预算相比增加8.47%,原因是工作经费增加。其中:

•1、当年公共财政拨款收入56.92万元,占收入预算总额的62.19%。

•2、上年结余结转收入34.61万元,占收入预算总额的37.81%。

(二)预算支出情况

2020年民建景德镇市委会支出预算总额为91.53万元,按支出项目类别划分:

•1、基本支出48.12万元,占支出预算总额的52.57%,其中:工资福利支出40.41万元,商品和服务支出6.51万元,对个人和家庭的补助1.2万元。

•2、项目支出43.41万元,占支出总额的47.43%。

按支出功能项目科目划分:

一般公共服务83.7万元,占支出预算总额的91.45%;社会保障和就业支出2.97万元,占支出预算总额的3.24%;卫生健康支出2.73万元,占支出预算总额的2.98%;住房保障支出2.13万元,占支出预算总额的2.33%。

按支出经济分类划分:

工资福利支出40.41万元,占支出预算总额的44.15%;商品和服务支出32.96万元,占支出预算总额的36.01%;对个人和家庭的补助1.2万元, 占支出预算总额的1.31%;资本性支出16.96万元,占支出预算总额的18.53%。    

(三)财政拨款支出情况

2020年公共财政拨款支出预算为56.92万元,占支出预算总额的62.19%。

按支出功能科目分类:

一般公共服务支出49.09万元,占公共财政拨款支出预算的86.24%。

社会保障和就业支出2.97万元,占公共财政拨款支出预算的5.22%。

卫生健康支出2.73万元,占公共财政拨款支出预算的4.80%。

住房保障支出2.13万元,占公共财政拨款支出预算的3.74%。

•(四)政府采购预算情况

2020年政府采购预算为7.80万元,其中:部门集中采购7.80万元,比上年上升4%,原因在于今年将新招录一个公务员,需采购电脑等办公用品。

(五)政府基金收支情况

无政府基金收支。

(六)2020年"三公"经费预算情况说明

2020年民建景德镇市委会"三公"经费年初预算安排2.5万元。其中:公务接待费2.5万元,与上年相比无变化。

 

第三部分  民建景德镇市委会2020年部门预算表

(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指各民主党派(包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等)及办事机构的支出,工商联的支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项):指从其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及泵站和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

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